中共四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司委员会关于巡察整改工作阶段进展情况的通报

川投峨铁

2031-12-25 18:27

中共四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司委员会

关于巡察整改工作阶段进展情况的通报

 

根据川投集团统一安排部署，2022年10月8日至11月9日，川投集团第二巡察组对四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司（以下简称：川投峨铁公司）党委开展了巡察。2023年2月17日，巡察组向川投峨铁公司党委反馈了巡察意见。川投峨铁公司党委对巡察反馈的意见高度重视，把巡察反馈意见整改作为一项重要政治任务，认真制定整改方案，精心组织整改工作。经过一段时间的集中整改，巡察整改工作取得了阶段性成效。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改工作阶段进展情况予以公布。

一、巡察整改的主要做法

（一）切实统一思想、提高认识，竭力增强巡察整改自觉性

一是反馈会后，川投峨铁公司党委赓即召开巡察反馈意见整改专题会议，认真学习中央、省委和集团公司关于巡视巡察工作的部署要求，对巡察反馈意见严肃对待，诚恳接受，照单全收。二是2023年2月22日，川投峨铁公司党委组织召开中心组（扩大）学习会，专题学习习近平总书记关于推动巡视工作向纵深发展重要论述摘录和巡察整改相关制度法规；2023年3月2日，组织召开巡察整改专题民主生活会，党委班子成员以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气检视问题，认真开展批评与自我批评。三是党委班子成员在生产经营联席会、中心组（扩大）学习会等各种会议上言必谈整改，分别多次到联系单位、分管部门督促检查巡察整改工作。

（二）积极主动领责、动真碰硬，竭力增强全面整改坚定性

一是成立以唐华应同志为组长的巡察整改领导小组和巡察整改推进督查组，全面统筹领导公司巡察整改落实工作，领导小组下设办公室，建立专班负责组织协调、统筹推进和督促指导等巡察整改日常工作。二是研究制订川投峨铁公司党委《关于落实川投集团党委巡察反馈意见的整改工作方案》，建立巡察整改任务分解台账，按照问题类别将巡察反馈意见细化分解为4个方面51项整改任务。三是班子成员签订《巡察整改责任书》，主动认领分管领域巡察整改任务，切实担负起巡察整改责任。主要负责同志认真履行第一责任人责任，定期听取研究巡察整改落实情况，研究部署下一步整改工作。

（三）主动聚焦问题、标本兼治，竭力增强务实整改针对性

一是践行“聚焦问题逐一整改、举一反三深入整改、建章立制源头整改、注重实效认真整改”的四个判断标准落实整改。二是建立“一个整改任务、一个负责领导、一个牵头部门、一个实施方案”的推进机制和“四个纳入”压实机制。三是实施“台账式管理”和“销号制落实”机制，建立整改工作台账，将反馈问题统一编号，经分管领导审核签字后方可销号。四是建立“定期协调推进通报”机制，集中整改期内，坚持每两个星期至少召开一次巡察整改工作推进会，定期通报公司党委，研究部署提出下一步整改工作要求。五是建立“一案三查三同时”倒逼保障机制，既查当事人违规违纪问题，又追究主体责任和监督责任，做到同时调查、同时处理、同时通报。

（四）坚持直面问题、系统施治，竭力增强彻底整改长效性

一是切实以巡察反馈意见为镜子，对照确保不再发生类似增量问题，坚持把巡察整改工作落实与全面从严治党“两个责任”紧密结合起来，做到有令即行、有禁即止，做实“以巡为镜”明标准、以正衣冠。二是系统审视在党的建设、物资购销、选人用人等重点领域的制度建设和执行情况，推动公司“业务、流程、监督、问责”全流程的制度废改立修订完善，做实“以巡促建”定规则、照章行权。三是将党的建设、党风廉政建设与抓经营、保安全、促生产等工作同步推进，推动“业务、人员、制度、监督、考核”全业务的业务运行要素适配融合优化，做实“以巡促治”优机制、协调高效。

二、坚持问题导向，巡察集中整改初见成效

截至目前，集团党委巡察反馈的51个具体问题已经完成47个，完成率92.16%，有4个问题转入长期推进。集中整改期间全公司共新建制度2项，修订制度20项，废止制度2项。给予党内警告2人次，责令6个部门、单位作出书面检讨，给予批评教育14人次、提醒谈话34人次，补交党费5534元。对存在相关巡察整改问题的责任人员，给予经济考核共计6200元。巡察移交的3件问题线索，已全部核查完毕。具体落实情况如下。

（一）落实党的方针路线和执行上级重大决策部署方面

1.落实上级重大决策部署有差距

（1）针对“学习习近平新时代中国特色社会主义思想不够深入”问题。

整改情况：一是切实立行立改，扎实推进整改。因未查询到《习近平关于国有企业改革发展和党的建设论述摘编》一书的公开发行本，2023年3月20日，公司党委再次组织8个党支部共147名党员全体党员领导干部开展了一次国有企业党的建设专题学习会，再次组织学习了习近平总书记2016年10月12日在全国国有企业党的建设工作会议上关于《坚持党对国有企业的领导不动摇开创国有企业党的建设新局面》的重要讲话一文；3月21日，公司党委班子成员学习了《深入学习贯彻习近平总书记重要论述新时代国资央企取得历史性成就》文章。二是坚持举一反三，持续跟进学习。认真及时收集习近平总书记关于国有企业党的建设工作的重要指示、党的二十大报告等关于国有企业改革和党的建设相关内容，做到及时学、跟进学，结合公司实际，精准施策整改提升。三是建立长效机制，巩固学习成效。修订《公司党委“第一议题”学习制度》和《公司党委理论学习中心组学习实施办法》，单列“习近平总书记关于国企改革发展和党的建设相关内容”的表述；制订《2023年公司党委理论学习中心组专题学习计划》，持续加强对习近平总书记关于国企改革发展和党的建设重要指示、文选、会议精神等的学习贯彻。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（2）针对“日常学习理论联系实际不够紧密”问题。

整改情况：一是立行立改。督促相关部门对班子成员日常重要学习的交流发言内容进行收集存档；加强与公司经营和发展实际相结合的交流研讨，在2022年度党员领导人员民主生活会上针对“带头用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂”方面形成2条长期坚持的整改措施。二是举一反三，加强支部记录检查。全面检查了2022年度公司党委下属党支部工作手册记录，对同类问题的德昌峨铁矿业党支部予以提醒整改。三是加强制度执行，做到学以致用。修订完善《公司党委“第一议题”学习制度》和《党委理论学习中心组学习制度》，单列“领学及讨论发言必须要有体现结合自身分管工作的举措”。通过对《公司党务会议及传达上级精神指导性工作方法（试行）》等制度的督促落实和成效检查，提升理论学习与生产经营的联系度。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（3）针对“党建引领作用发挥不够”问题。

整改情况：一是立行立改，创建党建品牌。川投峨铁公司党委深入结合公司生产工艺特点形成了“合金四色光”党建品牌。2023年3月23日，《中共四川省投资集团有限责任公司委员会关于表彰2022年度“双争双创”系列活动成果的通报》（川投党委〔2023〕36号）文件中，川投峨铁公司“合金四色光”党建品牌成功创建。二是举一反三，抓好落地落实。积极参加川投集团党委的“双争双创”活动，除“合金四色光”获评为川投集团第三批特色党建品牌外，选送的《青春万岁 强企有我》党课被评为川投集团2022年度精品党课；制作的《秘密武器》微电影获得川投集团2022年度优秀微电影（微视频）三等奖。三是建立长效机制，巩固品牌成效。进一步加大对“合金四色光”党建品牌的宣传，于3月14日制作党建品牌展板和海报，在一楼大厅和二厂区公告栏张贴，发挥党建品牌凝心聚力的作用。修订完善《党建目标量化考核实施办法》和《2023年党建目标量化考核自评表》，将“合金四色光”党建工作品牌宣贯推广纳入党建目标量化考核。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（4）针对“‘五粮春’系列案以案促改专项工作推进进度有待提高”问题。

整改情况：一是立行立改扎实推进。2023年2月2日，审议通过了《中共四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司委员会关于开展“五粮春”系列案以案促改工作的新实施方案》，明确要求每月至少组织召开一次“五粮春”系列案以案促改协调推进会。2023年2月以来，组织召开协调推进会4次。截至目前，“五粮春”以案促改工作30项具体措施已全部按期完成。二是举一反三提升质效。在《新实施方案》中新增5项、修订2项具体措施；2月17日，川投峨铁公司党委班子成员在2022年度民主生活会上把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，对“五粮春”以案促改工作进行专题对照检视反思，并就存在的问题进行了自我批评和深刻反思。三是建立健全长效机制。持续巩固“五粮春”以案促改工作成效，与巡察整改及其他各类整改工作结合起来，修订《公司督办工作管理办法》，进一步加强对重要事项的执行落地情况督办，务求各类整改实效最大化。

整改进度：已完成整改。

2.党的领导核心作用发挥不够充分

（5）针对“党委会决策部署存在决而不行、行而不实的问题，企业的向心力、执行力有待加强”问题。

整改情况：一是统一思想认识，扎实推动整改。公司经理层于2022年12月9日研究制定了《2022年度距离退休日小于5年的职工解除劳动合同实施办法》，持续推动精准分流。二是坚持举一反三，全面摸排梳理。重点梳理30人以上单位的岗位设置情况，建立川投峨铁公司人力资源结构情况台账，摸清底数，精准施策，为下一步精准分流提供数据支撑。三是建立长效机制，持续深化改革。修订完善川投峨铁公司《督办工作管理办法》，建立督查督办长效机制，定期追踪落实情况，不断改善川投峨铁公司现有人力资源结构。

整改进度：长期整改。

（6）针对“落实职工食堂自来水改造最终都没有按期实施或者不了了之”问题。

整改情况：一是立行立改稳步推进。分管领导李宏在民主生活会上进行了自我批评和深刻反思，责令企划发展处向公司党委作出书面检讨，2023年3月6日再次向峨眉自来水公司提出用水申请，3月8日与自来水公司进行现场查看和沟通协调，目前暂无法满足二厂区食堂用水需求，需等“自来水城乡管网一体化改建工程”实施后方能接入；鉴于此情况，对二厂区食堂自制水净化系统进行了升级，在现有基础增加1台净化设备，保障了自制水水质。二是举一反三全面梳理。对类似未及时落实的党委会决策部署事项进行了梳理，3月10日完成节一厂洗澡堂及更衣室环境整治，至此也全部完成两厂区的洗澡堂及更衣室环境整治工作；3月20日完成对新大学生（员工）用公租房（中转房）进行修缮的情况梳理并提出优化方案，确定对5套新大学生（员工）用公租房（中转房）进行修缮，目前正在按程序组织实施。三是建立健全长效机制。修订完善川投峨铁公司《督办工作管理办法》，切实提升执行力。继续与峨眉自来水公司加强沟通协调，确保能在此段供水管网改造时同步完成二厂食堂自来水的接入，降低公司自制水成本。

整改进度：持续跟进整改。

（7）针对“劳护用品整改工作最终都没有按期实施或者不了了之”问题。

整改情况：一是立行立改，举一反三推进整改落地落实。经理层已落实为每名员工定制增发2套工作服，调整重点岗位防护用品发放周期和数量，炉前冶炼岗位阻燃服配发周期由12个月调整为9个月，手闷子由一个月3双调整为5双等；开展特殊需求劳护用品采购试用，采购7双加绒保暖劳保鞋在储运公司吊车连接岗位试用，采购专用橡胶手套在设备保障中心汽修岗位试用；对接近过期的384顶安全帽进行了全面更换。同时，督促德昌峨铁矿业将电气值守作业人员普通劳保鞋全部更换为绝缘劳保鞋。二是责任追究，严肃追责问责。对涉及劳护用品管理的分管领导李宏、郑再春及7名相关责任人分别进行提醒谈话和批评教育，经济考核扣款共计1700元。三是建章立制，建立健全长效机制。修订完善《劳动防护用品管理办法》，明晰劳护用品管理、采购、储存等责任单位的工作职能职责，细化“库存审核”“通知领用”“规范穿戴”“检查考核”等相关条款，新增特殊劳护用品的试用采购、效果反馈等内容。

整改进度：已完成整改。

（8）针对“党委对‘三重一大’前置研究的要求执行不到位”问题。

整改情况：一是严格推进制度建设。2022年12月，公司党委研究制定了川投峨铁公司《“三重一大”事项决策办法》和《决策清单》，强调规范“三重一大”前置研究程序，确保党的领导贯穿生产经营始终。二是举一反三同步规范。督促指导三家下级子公司同步制订《“三重一大”事项决策办法》和《决策清单》，并对其章程修改等事项前置研究情况进行监督检查，并梳理川投峨铁公司2022年至今的党委会、总经理办公会议题清单，未发现类似情况。三是与时俱进制度完善和持续督促制度落实。持续提高政治站位，加强对新形势下的新要求和上位制度的学习领会，及时修订完善，强化制度执行，落实监督检查，确保权责明晰。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（9）针对“党委会议事决策不规范”问题。

整改情况：一是坚持立行立改。2021年8月，在修订完善的川投峨铁公司《党委会议事决策规则》“第十四条 议事顺序”中，明确并严格落实党委书记末位发言制度。党委书记唐华应在民主生活会上进行了自我批评和深刻反思，责成负责党委会记录的党政办公室做出书面检讨。二是举一反三，全面落实民主集中制决策。加强党委会会议记录及时复核程序，由分管党政办公室的公司领导（专职党委副书记）检查党委会会议记录，对记录失实的情况严格整改。严格落实民主集中制决策，通过职工董事和监事会监督，确保董事会决策亦严格落实“一把手”末位发言制。三是形成长效机制。严格执行纪委书记监督和党委委员提醒，落实党委会决策程序党委书记末尾发言的现场监督管控，确保不再发生类似问题。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（10）针对“诫勉影响期内的党员干部调整提拔事项”问题。

整改情况：一是全面自查整改。党委书记唐华应、纪委书记丁宪分别在民主生活会上就此问题进行了自我批评和深刻反思。经查，此通报文件中“安全诫勉谈话”系安委办进行的安全职能管理工作问责方法，来源于川投峨铁公司《员工谈话教育、停工检查与解除劳动合同考核实施办法》。经重新认定储运公司“12.28”险肇事故，达不到党纪政纪“诫勉”处理的程度。二是举一反三规范程序和措辞。对近5年通报处理文件中凡有“诫勉”两字表述的进行排查，查实无类似情况。修订现有制度，对应用“诫勉”表述的适用范围予以明确，并严格按修订后的制度规定审阅有关文稿，确保“诫勉”表述的正确使用。同时进一步严格干部选拔的审查程序，征求纪委出具书面审查意见或签署书面意见，坚决避免出现处于党纪政纪处分影响期的干部提拔事项。三是建立长效机制，巩固整改成效。研究制订的《川投峨铁公司诫勉谈话制度》进一步规范诫勉工作；修订完善《员工谈话教育、停工检查与解除劳动合同考核实施办法》，将原有的“诫勉”表述替换为“警示谈话”。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（11）针对“部分党委会与总经理办公会在同一时间召开，会议研究议题、记录、纪要内容基本一致”问题。

整改情况：一是立行立改落实整改。经梳理，所述问题为公司党委书记与总经理职务“一肩挑”期间事项，党委书记唐华应在民主生活会上就此问题进行了自我批评和深刻反思。2021年8月，公司修订完善了川投峨铁公司《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》，2022年12月同时新制定了《“三重一大”事项决策办法》和《决策清单》，明晰了党委会、董事会、总办会各自的权责定位和决策事项清单。二是举一反三同步规范。督促指导三家下级子公司同步制订《“三重一大”事项决策办法》和《决策清单》，明确了“三重一大”事项集体决策原则、主要内容和决策程序。三是持续督促制度落实。严格按照股东或上级要求，与时俱进地修订“三大议事规则”和“决策清单”并严格执行，确保各项主体定位得以贯彻落实。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（12）针对“2018年、2020年总经理办公会研究党内人事任免事项、调整党委委员职数、党费收缴等事项”问题。

整改情况：一是立行立改完善体系。2021年8月，公司修订完善了川投峨铁公司《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》，2022年12月新制定了《“三重一大”事项决策办法》和《决策清单》，明晰了党委会、董事会、总办会各自的权责定位和决策事项清单。二是举一反三严格执行。督促指导所属3家子公司同步制订《“三重一大”事项决策办法》和《决策清单》，明晰了党委会、董事会、总办会各自的权责定位，并严格执行议案审查和监督。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（13）针对“推进党领导下的法人治理结构不到位”问题。

整改情况：一是立行立改举一反三。研究制定《2023年董事会计划》，并于2023年2月27日在川投峨铁公司现场组织召开了第七届董事会第十七次会议，现场充分讨论沟通，当面交流意见建议。同时要求各子公司遵照执行。二是形成长效机制。川投峨铁公司将严格按照每年度至少召开4次现场会的制度规定组织召开董事会会议，并按要求做好议案预审和现场会相关工作，提高董事会决策效率和决策质效。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

3.贯彻新发展理念有差距

（14）针对“持续改革韧劲不够，技术创新举措不多”问题。

整改要求：一是统一思想严格考核。2023年2月17日召开2022年度党员领导班子民主生活会，充分认识到对此类问题整改的必要性、紧迫性和系统性；3月2日召开巡察整改专题民主生活会，领导班子成员、特别是在经理层任职的党委成员再次对存在的问题进行了深刻反思；对2023年度技改大修项目经党委多次提醒论证后仍然方案不清楚、论证不充分的事项，对未严格履行工作责任的总经理陈新龙和分管领导李宏、郑再春、张严铭4人进行了严格考核，分别扣减月度绩效500元，共计扣款2000元。二是对标对表举一反三。2月2日，川投峨铁公司党委按照集团党委要求，对公司经理层、非经理层和子公司2021年度、2022年度以及任期（2020年到2022年）《经营业绩目标责任书》中指标扣分项设置保底下线的条款进行了修订，决定对原扣分下限设定为20%的取消限定，即下不保底，并实施了追溯考核，以促使领导班子成员做出改变。三是建立健全长效机制。修订完善《员工谈话教育、停工检查与解除劳动合同考核实施办法》，研究制定《公司督办工作管理办法》，通过谈心谈话、工作提醒督促督查，促使领导班子成员和各级管理人员切实解决此类问题。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（15）针对“在转型升级、技术创新、指标优化、精细管理、改革分流以及有利长远的创新改造等方面的工作均存在等待观望、停滞不前的情况”问题。

整改情况：一是立行立改，稳步推进整改。针对转型升级，深入开展项目调研，结合企业实际，2023年4月10日拟定了川投峨铁公司升级改造初步方案并上报集团；4月以来，先后邀请内蒙古纳顺装备工程（集团）有限公司、通化建新科技有限公司、四川省冶金设计院到川投峨铁公司进行现场技术交流；5月10日至5月11日，集团郑世红副总经理、孙前元副总经理分别带队到川投峨铁公司调研科技创新提升产业转型发展、技改升级改造工作；5月11日，经总经理办公会审议同意实施技改升级立项，目前正按程序开展相关工作。针对技术创新，修订下发了《科技奖励管理办法》等三项科技奖励类管理制度，提高了奖励激励标准；在年度经济责任制中增加对获得小改小革特等奖嘉奖及以下项目，进一步提高了考核奖励力度；汇编完成2016至2022年公司级以上奖励等级技术项目资料，供全员查阅借鉴。二是举一反三，形成长效机制。进一步明确各部门、单位的职责职能，持续强化考核激励，通过技术创新、指标优化推动技改升级，通过强化精益管理，深化内部改革持续提质增效，不断提升市场核心竞争力，实现川投峨铁公司持续生存发展。

整改进度：长期整改。

（16）针对“厂房安全问题隐患突出”问题。

整改情况：一是立行立改稳步推进。结合厂房实际使用情况，梳理完成了现有建（构）筑物的固定资产电子及纸质台账，摸清底数，精准施策；强化安全防范，定期重点对原一车间、二车间、五车间三处厂房进行检查，并建立了检查记录台账；对明确未采取加固措施不能使用的3号炉电炉跨厂房采取禁用措施，拉警戒线、挂警示牌、禁止物料堆存及人员进出；每天对涉及的厂房建构筑物参照鉴定报告中的现状描述进行对照巡查，同时做好检查记录并建立检查台账。二是举一反三形成长效。严格执行《工业建筑管理办法》等制度规定，落实归口管理部门、业主单位管理职责；结合川投峨铁公司发展规划，系统考虑提出涉及设备、设施的使用、管理方案。

整改进度：长期整改。

（17）针对“安全标识有缺失、现场管理不规范”问题。

整改情况：一是立行立改，稳步推进整改落实。公司安委会督促安委办牵头全面增补更新所有封闭管理弃用厂房、高温作业区及临边防护设施等风险点的安全标识，全部在醒目位置张贴悬挂；开展道路扬尘治理，强化道路清洁维护的考核，严格落实道路清洁区域主体责任，对车辆未清洁到位的原料装卸责任单位及外来运输车辆管理单位进行责任考核，开展生产现场规范整治；强化生产工具定点放置检查，生产原辅料定点、分区域堆放并明确标识；开展劳动防护用品规范佩戴检查整治，利用日常检查、专项检查或突击检查等检查形式，对安全帽、劳保鞋、工作服、口罩等劳动防护用品未穿戴或穿戴不规范行为进行考核。巡察整改以来，共计新增警示标识标牌30个，更新143个，明确堆放标识28个，开展各类安全检查44次，考核4次，考核扣款400元。二是建章立制形成长效。研究制定《道路扬尘污染防治管理办法》（试行），根据重污染天气、晴雨天气变化明确道路吸尘及洒水的频次；将风险区域警示标识、生产现场规范及劳动防护用品穿戴规范作为重点检查内容纳入所有现场检查类型。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（18）针对“安全环保管理不到位”问题。

整改情况：一是立行立改稳步推进。公司安委会督促安委办牵头从2023年2月24日开始建立安全日志，每天将检查问题、责任落实、整改落实情况分类填写记录，并形成闭环管理；全面梳理排查，及时纠正补缺，3月11日组织4名汽车吊和轨道吊作业人员到眉山参加了取证考试，现已全部取证；4月18日组织两名焊工（1名复审、1名新训）参加取证考试。二是举一反三全面排查。对设备保障中心、储运公司等涉及特种设备及特种作业单位所有特种设备的检定期限、特种作业人员的资质证书进行了全面排查，所有特种设备均按期进行了检定。三是建立健全长效机制。强化特种设备及特种作业人员资质管理，督促归口管理部门根据特种作业人员、特种设备和各类安管人员台账，做好复训取证及检定时间表并按期落实，避免资质过期情况再次发生。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（19）针对“公司对部分外包单位现场作业安全管理不到位”问题。

整改情况：一是立行立改，确保整改落地落实。分管领导李宏在民主生活会上进行了自我批评和深刻反思，并对分管部门企划发展处2名相关责任人员进行了批评教育。明确要求在项目施工前，严格按规定组织项目开工协调会、进行技术方案交底，强化安全环保要求，签发安全告知书，明确各方责任；在施工过程中，切实落实全过程监督管理，强化作业现场全过程安全监管及沟通协调，纠正各类三违行为，重点专项工程安排专人跟踪，持续落实各项制度的常态化执行、检查、考核与约谈机制，坚决杜绝安全事故发生。二是举一反三。2023年2月28日开工实施的节材一厂洗澡堂及更衣室环境整治零星维修项目，在开工前一天组织召开了开工前施工协调会并签发了相关方安全告知书，施工单位峨眉山市燕岗建筑工程有限公司（签订了年度零星维修合同及安全协议的外委单位）提供了开工报告和施工进度计划表，拟定双方认可的施工方案，维修项目实施过程中无违法违章情况发生，该项目已于3月10日按时完工并通过竣工验收。三是建立长效机制。重点从严格制度执行、细化施工管理、强化安全监管等方面进一步完善工程建设施工现场管理措施，从源头上持续抓好工程现场施工管理，严格落实外委项目施工管理。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

4.落实意识形态工作责任制不够到位

（20）针对“峨铁公司党委下发调整公司意识形态和统战工作等四个领导小组成员的通知中，领导小组成员仅落实到相关职务，未明确到人”问题。

整改情况：一是立行立改，修改文件明确到人。经2023年第8次党委会研究同意，川投峨铁公司意识形态和统战工作等四个领导小组的成员，均以文件形式明确到具体领导人员，进一步将责任压紧压实。二是举一反三全面梳理。严格审核把关，全面排查川投峨铁公司其他各项工作小组的文件，除已经整改的四个领导小组外，无类似情况。三是形成长效机制。明确要求今后任何文件特别是领导小组涉及岗位人员的均明确人员姓名，在今后的文稿审稿中对此类情况进行严格审核把关。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（21）针对“2017至2022年党委会上均未对上级的有关意识形态工作文件进行传达学习，部分班子成员未将意识形态工作纳入民主生活会对照检查”问题。

整改情况：一是立行立改，加强意识形态对照检视。党委书记唐华应在民主生活会上带头进行了自我批评和深刻反思。在2022年党员领导人员民主生活会通知中，明确要求将意识形态工作纳入个人对照检查重要内容，党委书记亲自把关班子成员发言材料；先后在党委会、理论学习中心组学习（扩大）会上学习了党的二十大报告之第八章《推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌》《习近平著作选读》（第一卷）——坚持总体国家安全观等意识形态相关内容。二是举一反三，加强意识形态领导工作。及时抓好意识形态工作的党委—支部联动，坚持“第一议题”和每季度开展职工思想动态分析，确保意识形态工作上级要求及时到达基层，基层思想及时动态掌握，确保工作始终受控。三是建立长效机制。修订完善川投峨铁公司《新闻稿件管理办法》，将意识形态工作纳入年度党建目标量化考核，推动形成意识形态工作“一岗双责”。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（二）落实全面从严治党战略部署方面

1.纪委监督责任履行不到位

（22）针对“纪委落实‘三转’不到位”问题。

整改情况：一是扎实推进问题整改落实落地。纪委书记丁宪在民主生活会上就此问题进行了自我批评和深刻反思，并对纪检工作部2名相关责任人进行了提醒谈话。2021年12月单独设置专职纪委书记，不分管纪检、巡察以外的工作；同月单独成立纪检工作部，满额配备3名专职纪检人员，并安排了独立办公室；同时，在办公楼一楼建立了独立谈话室，新设立了“纪检工作经费”会计科目进行单独核算，添置了专用电脑、便携打印机等专案装备。二是举一反三建立健全长效机制。按照“三转”要求对川投峨铁公司现行制度中涉及纪检工作的监督事项进行了全面梳理，经2023年3月23日总经理办公会研究通过，对《公司员工着装与言行礼仪规范》中3.3中“党政办…纪委参与，每个月至少组织一次对员工执行行为规范情况的监督检查”等16项监督职能进行修订，确定不再直接参与与纪检工作无关的具体业务。

整改进度：已完成整改。

（23）针对“纪检工作部人员老化，政策性、业务性、专业性不足的突出问题”问题。

整改情况：一是强化立行立改。经认真梳理现有40岁以下党员花名册并充分综合考虑，经2023年3月23日总经理办公会研究通过，调入1名政治和业务能力较强的年轻党员同志优化纪检工作部人员队伍结构。二是坚持举一反三。为发挥财务工作在控制供销业务的合规性方面优势，通过内部招聘方式，2月9日将1名财务处会计调至供销公司；为补充党政办公室人员深入基层时间少，对铁合金生产工艺专业度欠缺的问题，2月13日将节材一厂1名技术人员调至党政办公室。三是建章立制，形成长效机制。严格《职能管理岗员工基层锻炼实施办法（试行）》的落实落地，通过管理人员基层锻炼方式培养年轻人员，增强其对生产现场及生产工艺了解的专业性；同时，持续性加强市场化招聘和内部党政融合培养相结合，将青年人才的引进、选拔和培养作为长效机制抓紧抓实。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（24）针对“监督执纪问责不严，多年‘零’立案”问题。

整改情况：一是加大监督执纪力度。纪委书记丁宪在民主生活会上就此问题进行了自我批评和深刻反思，责令纪检工作部做出书面检讨，并对2名相关责任人进行了提醒谈话。2022年6月，在日常监督中发现一起违反工作纪律的问题线索进行立案查处，实现川投峨铁公司十八大以来立案“零”突破；2023年3月20日，对上级纪委移交的一件问题线索进行立案查处，实现连续两年立案。二是大力开展专业培训。组织纪检人员认真学习新时代纪检监察工作实务指南工作系列丛书，参加集团3月召开的纪检基础知识培训，参观内江市廉洁教育基地，同时，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，深入开展教育整顿，进一步提高调查研究能力和依规依纪履职能力。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（25）针对“准确把握运用监督执纪‘第一种形态’开展工作不规范”问题。

整改情况：一是立行立改强化问责。纪委书记丁宪在民主生活会上就此问题进行了自我批评和深刻反思，责令纪检工作部做出书面检讨，并对2名相关责任人进行了提醒谈话。加强党员干部的日常教育和监督管理，针对巡察反馈中指出的苗头性、倾向性问题，积极运用监督执纪“第一种形态”，巡察整改以来，给予谈话提醒34人次、批评教育14人次，责令作出书面检讨6份，切实做到抓早抓小、防微杜渐。二是建立健全长效机制。深入贯彻全面从严治党要求，研究制定《川投峨铁党员干部诫勉制度》，规范诫勉的对象、流程和方法；研究制定《川投峨铁运用监督执纪“四种形态”实施办法》，建立统一规范谈话表格，明确常态化运用“第一种形态”的方式办法。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

2.重点领域、关键环节廉洁风险防范不严密

（26）针对“集体决策执行不到位”问题。

整改情况：一是立行立改，强化制度执行。严格执行《专项工程管理办法》《专项工程施工现场管理办法》等规定，严格立项审批程序，完善项目立项审批表内容；对凡未列入年度计划的项目，严格落实季度审查，提请党委会前置研究（重大事项）总办会审议同意后再进行立项；严格落实施工中新增施内容的管理，对新增工程费用超过该项目预算或合同总金额20%的，必须经公司总经理办公会批准同意后，由企划发展处（竞标定价职能）进行评审后，再按程序签订补充合同（协议）。二是责任追究，严肃追责问责。党委副书记、总经理陈新龙对分管领导李宏及企划发展处2名相关责任人员进行了提醒谈话，李宏同志在民主生活会上进行了自我批评和深刻反思，同时对分管部门企划发展处3名相关责任人员进行了提醒谈话。三是举一反三，建立长效机制。完成《非招标采购管理办法》的重新修订，进一步完善采购管理流程并严格按照制度执行。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（27）针对“招采制度制订及执行混乱”问题。

整改情况：一是立行立改，确保整改落地落实。严格按照《非招标采购管理办法》《中介机构选聘管理办法》开展招采工作，在川投峨铁公司选聘常年法律顾问项目和选聘财税顾问项目中，严格按照《中介机构选聘管理办法》，采用公开比选的方式选聘落实了中介服务单位；在川投峨铁公司进口锰矿汽车运输询价采购项目中，严格按照《非招标采购管理办法》，采用公开询价的方式选聘落实了汽运单位。二是责任追究，严肃追责问责。分管领导李宏就此问题在民主生活会上进行了自我批评和深刻反思，并对分管部门企划发展处2名相关责任人员进行了批评教育。三是举一反三，形成长效机制。完成了《非招标采购管理办法》的重新修订，对采购方式、金额、流程等进行了规范和明确。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（28）针对“存在自主比选文件未挂网，违规使用单一来源采购的问题，招采过程无评标标准，违规发放中标通知书等问题”问题。

整改要求：一是立行立改，扎实推动整改。经理层修订完善《非招标采购管理办法》，明确公开采购项目挂网要求，提高采购文件编制质量，明确评审标准等内容，并进行挂网公告，组织评委严格按评审标准进行评审、定标和发放中选通知书；严格按照评审报告中的中标内容编制和发放中标通知书并签订和履行合同，不得违规改动。二是责任追究，严肃追责问责。分管领导李宏就此问题在民主生活会上进行了自我批评和深刻反思，责令分管部门企划发展处做出书面检讨，并对2名相关责任人员进行了批评教育。三是举一反三，形成长效机制。严格执行《非招标采购管理办法》、《中介机构选聘管理办法》等招采制度。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（29）针对“违规开展贸易合同谈判，廉洁风险突出”问题。

整改情况：一是立行立改，推进整改落地落实。经理层督促经营口设置业务A/B角谈判模式，根据业务类型及各业务人员专业情况，由两名同志负责经办一项业务，每一项业务由A角主要负责谈判，B角负责协助；加强谈判过程的记录，做好谈判过程的痕迹化工作，由A角、B角经办人员联署签名《购销业务谈判与评审记录》，共同负责；对4部对外联系的专用业务电话进行通话录音，定期不定期进行抽查；严格合同签订的授权管理，缩小授权范围，在2023年仅授权中层助理及以上人员履职合同签字。二是责任追究，严肃追责问责。分管领导方玲在民主生活会上就此问题进行了自我批评和深刻反思，对6名相关责任人员分别进行了批评教育和提醒谈话，经济考核扣款共计850元。三是举一反三，形成长效机制。结合业务实际，制定《供销业务商务谈判实施办法（试行）》，从业务谈判模式、书写谈判记录和责任分解三个方面进行了规范，严禁业务人员独自开展合同谈判。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（30）针对“合规监督部门专业度不高，合同流程审核不严谨、合规监管不到位，公司大量招采活动及合同签订缺失法律顾问审查意见”问题。

整改情况：一是立行立改推进整改。从川投峨铁公司现行合同中梳理出带有代表性、常规性和普遍性的各类合同45份，经常年法律顾问审核并出具法律意见书后，将其作为合同标准模板进行使用。同时明确要求其他非合同标准模板，均需取得法律顾问审查同意方可使用；修订完善《非招标采购管理办法》，规定对涉及金额较大的各类采购项目（专项工程类项目采购估算价在100万元以上的，物资类项目及运输类项目采购估算价在200万元以上的，劳务或服务类项目采购估算价在50万元以上的）的采购（比选）文件经法律顾问审核后方可使用。二是责任追究，严肃追责问责。分管领导陈新龙在民主生活会上就此问题进行了自我批评和深刻反思，责令审法合管部作出书面检讨，对审法合管部3名相关责任人员进行提醒谈话。三是加强学习培训，提升业务水平。常态化开展业务培训，明确要求每半年至少开展一次合规管理业务培训。2023年1月13日，邀请常年法律顾问在川投峨铁公司开展《合同的编制、审核与风险防控法律知识专题讲座》，有效增强各级合同编制、审核、管理人员的合同风险防范意识和合规管理能力；巡察整改以来，分别于3月、4月两次邀请常年法律顾问到川投峨铁公司进行座谈交流，结合日常工作中遇到的问题进行现场沟通请教并及时加以解决。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

3.财务管理不规范

（31）针对“2017年至今，峨铁公司本部长期存在现金超库、坐支现金、现金超规定范围使用的情况”问题。

整改情况：一是立行立改。对现金业务严格执行收支两条线并进行日清日结，每日收到的现金在确保不发生坐支行为的同时对临近3万元限额的现金申请专车送存；针对现金超规定范围使用情况，除加强支付审核外，压缩现金使用规模，非必要尽量以银行存款支付。二是责任追究，严肃追责问责。分管领导方玲在民主生活会上就此问题进行了自我批评和深刻反思，责令财务处作出书面检讨，对财务处6名相关责任人分别进行了提醒谈话，经济考核扣款共计300元。三是举一反三形成长效。修订完善《资金链管理办法》，新增了对于因收到现金后财务人员无法在银行停止办理对公业务时间前办理完缴存手续等情况的处理规范；删除了国庆节、春节期间可以适当预留保障正常安全生产用现金等不适宜现行管控要求的条款，加强现金抽盘等日常管控。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（32）针对“每年末均未对备用金进行清零”问题。

整改情况：一是立行立改稳步推进。经梳理，所述问题是指公司业务部门的业务员以借款（备用金）“公对公”转款支付投标保证金后，但跨年才能办结业务而无法在当年底进行该笔“备用金清零”的问题。梳理备用金（投标保证金）年末未清零的手续；对于公司投标保证金等“公对公”转款并责任到人进行监督管理的正常经营用款项，调整到“其他应收款—保证金—投标保证金—XX单位（责任人）”；加大备用金清收力度，尽力做到应收尽收。二是责任追究，严肃追责问责。分管领导方玲在民主生活会上进行了自我批评和深刻反思，责令财务处作出书面检讨，对财务处2名相关责任人员进行了提醒谈话。三是举一反三形成长效。修订完善《资金链管理办法》，对备用金的清理、清收条款做了细化修订，新增每半年对各部门备用金进行清理的条款。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（33）针对“大额资金使用缺乏监管，仅2021年公司内部相互转账金额达39.19亿元，均缺少内部转账审批流程”问题。

整改情况：一是立行立改稳步推进。经梳理，所述问题是指公司自己的银行账户之间倒款的审批问题。修订完善《资金链管理办法》，新增公司在自己的不同银行账户之间转款资金申请签字审批流程，增加审批环节等条款，并督促子公司对类似情况进行整改并严格执行。二是责任追究，严肃追责问责。分管领导方玲在民主生活会上就此问题进行了自我批评和深刻反思，责令财务处作出书面检讨，对财务处4名相关责任人员进行了提醒谈话。三是举一反三形成长效。组织财务人员进行制度学习并进行学习抽考，考核结果与当月绩效挂钩，对其中1名抽考不合格员工考核扣款100元，同时，严格制度执行，加强日常管控。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（34）针对“存在长期公款私存的情况”问题。

整改情况：一是立行立改，扎实推进整改。经梳理，所述问题是指供销公司营销员个人包干绩效收入二次分配事项。2022年3月起，将供销公司营销员个人绩效收入以转账方式直接发放到营销员个人银行卡上（营销员个人不能及时正确履职提供个人银行账户或及时有效处理工作业务的调离营销岗位）；对供销公司营销绩效奖励分配办法进行了重新梳理，以指标数据为根据和向市场一线倾斜的激励分配原则对《供销系统绩效分配考核办法》进行了进一步的修订完善，并坚持直接以转账方式发放到营销员个人银行卡上。三是责任追究，严肃追责问责。责任领导陈新龙、分管领导方玲分别在民主生活会上就此问题进行了自我批评和深刻反思，责令供销公司作出书面检讨，对5名相关责任人员分别进行了批评教育和提醒谈话，经济考核扣款共计750元。四是举一反三，形成长效机制。对川投峨铁公司制度中涉及供销公司的履职项目、履职内容、履职周期、履职记录形式等进行清单式梳理；4月12日，纪委书记结合警示教育片《“企”途》在供销公司开展廉洁专题党课。

整改进度：已完成整改。

（35）针对“会计科目归集混乱”问题。

整改情况：一是立行立改稳步推进。经梳理，所述问题是指公司实习生意外伤害费用的归集事项。在管理费用项下“劳动保险费—其他”增挂辅助账类型—业务类别，业务类别新增：意外伤害险，用以规范实习生意外伤害费用的归集；对管理费用、销售费用项下“其他”科目进行严格检查，各项费用做到应归尽归；调整预付账款挂账，调整规范退还抵押金科目至其他应付款科目。二是举一反三形成长效。修订完善《资金链管理办法》，新增“部门内部岗位调动，原客户负责人和现客户负责人必须到财务处确认其负责的客户的往来款项账面余额”等条款。

整改进度：已完成整改。

（36）针对“资产处置不规范”问题。

整改情况：一是进行责任追究。分管领导陈新龙、李宏分别在民主生活会上就此问题进行了自我批评和深刻反思，责令党政办公室和供销公司做出书面检讨，对1名相关责任人进行了提醒谈话。二是形成长效。2021年研究制订了专门的《固定资产管理办法》，并于2022年10月进行修订，后续资产处置将严格按照审批程序，规范资产处置。

整改进度：已完成整改。

（37）针对“存在无发票报销、超标准报销、大量使用定额发票报销餐饮费、酒水发票未附明细清单的情况”问题。

整改情况：一是举一反三立行立改。经梳理，所述问题主要是报账说明表述不全不细与票据对应不清晰的问题。涉及使用定额发票报销餐饮费、酒水发票的要求须提供支付依据或消费明细清单等费用报销情况进行专项检查，对2022年至今的费用报销业务进行专项检查后建立明细台账，明确要求未提供支付依据或消费明细清单的一律不能报销。二是责任追究，严肃追责问责。分管领导方玲在民主生活会上就此问题进行了自我批评和深刻反思，责令财务处向公司党委作出书面检讨，对财务处2名把关不严责任人员进行了提醒谈话。三是建立健全长效机制。修订完善《业务事项审批与费用报销实施办法》，新增“定额发票报销”“酒水报销”“业务接待行为的机打发票应即时取得，未即时取得的应在备注栏注明实际接待时间等信息”等条款。

整改进度：已完成整改。

（38）针对“存在使用旅游发票报销党员培训活动费用的情况”问题。

整改情况：一是强化责任追究。经梳理，所述问题是指参观红色教育基地租用的旅游公司车辆在旅游公司开具发票中未注明“交通费”的问题。分管领导陈瑾在民主生活会上进行了自我批评和深刻反思，责令责任部门党委组织部做出书面检讨，对节材一厂党小组（原节材一厂党支部）、设备保障党支部2名时任支部书记进行了提醒谈话。二是举一反三全面梳理。开展党费及党组织工作经费使用管理专项检查，对下属八个党支部的党费使用管理进行检查，未发现存在类似情况。三是加强培训强化审核。3月24日，组织18名相关人员开展了党费和党组织工作经费的学习和测试。后续党费及党组织工作经费将严格审核，规范费用报销。

整改进度：已完成整改。

（三）落实新时代党的组织路线方面

1.党内政治生活不够严肃

（39）针对“在民主生活会、组织生活会上思想交锋不足、‘辣味’不够”问题。

整改情况：一是立行立改，提高会议质量。2022年度党员领导人员民主生活会召开前，集中学习了《四川省委组织部关于印发<关于提高民主生活会质量的有关规定>的通知》（川组通〔2022〕74 号）、《川投集团党委关于开展所属公司2022年度民主生活会及基层党组织组织生活会和民主评议党员督促指导工作的通知》（川投党委〔2023〕16 号）、《乐山市国资委党委关于开好2022年度国资国企党员领导干部民主生活会的通知》（乐国资党委〔2023〕1号）文件，切实提高民主生活会质量，批评与自我批评达到了“红脸出汗”的效果；经上报请示，集团公司党委已于2023年3月批示同意按程序免去非公司领导班子成员的党委委员职务。二是举一反三，形成长效机制。切实整顿会风，形成开会直面问题、不躲不闪、实事求是的会风，坚决杜绝思想交锋不足、“辣味”不够的现象；在支部组织生活会上由督导公司领导组织学习《党支部组织生活会实施办法》，加强对组织生活会质量的检查考核。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（40）针对“落实组织生活制度表面化形式化”问题。

整改情况：一是立行立改逗硬考核。针对缺席人员仍签到参会和民主评议党员直接由支委会讨论决定的问题，生产综合和节材党支部书记分别在2023年3月24日的2022年度党支部书记抓党建述职评议中进行了自我批评和检视反思。二是举一反三形成长效。修订完善《公司党建目标量化考核实施办法》和《考核清单》，进一步强化考核的力度，发挥基层党支部战斗堡垒作用。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

2.基层党组织弱化

（41）针对“部分即将撤销的支部提前停滞支部工作”问题。

整改情况：一是立行立改。因时任服务加工党支部、生活服务党支部书记均已离职，责令责任部门党政办公室做出书面检讨。经梳理，对涉及2名党员需补缴党费的，已进行党费全额补缴77元。二是责任追究，严肃追责问责。责令党政办公室就此问题向公司党委作出书面检讨，对党政办公室、人力资源处2名相关责任人同时进行了提醒谈话。三是举一反三形成长效。对2022年6月节材党支部成立、进出口供销党支部合并等支部变更的手续和资料进行自查，未发现类似情况；2023年3月24日，组织开展党费与党组织经费专题培训和测试，各党支部负责人、党委组织部工作人员、相关财务人员等共18人参加。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（42）针对“个别党支部重业务轻党建”问题。

整改情况：一是立行立改。德昌矿业党支部书记在2023年3月24日的2022年度党支部书记抓党建述职评议中进行了深刻的检视反思，并向公司党委作出书面检讨。二是加强指导形成长效。加强川投峨铁公司党委对德昌峨铁矿业党建工作的指导联系，严格落实每季度党建目标检查和支部书记抓基层党建年度现场述职等工作。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（43）针对“党员发展质量不高”问题。

整改情况：一是立行立改。在严把发展党员“入口关”的基础上，2022年12月，川投峨铁公司党委新发展1名35岁以下的青年骨干为预备党员；2023年2月报送乐山市国资委党委的入党积极分子名单中，含3名青年骨干，...的平均年龄已下降至33.8岁；现有入党积极分子9人中，35岁以下青年骨干占比77.8%。二是建立长效机制。在招聘中加强对党员青年人才的引进；加强与乐山市国资委党委的汇报沟通，积极争取党员发展名额，优先考虑青年骨干，持续优化发展党员年龄结构。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

3.党费收缴使用管理不规范

（44）针对“存在党费少缴的情况”问题。

整改情况：一是查明情况立行立改。经梳理，此系2019年兑现绩效薪酬时对党费缴纳计算错误所致事项。涉及少缴党费的8名班子成员和总助（含已退休和调出人员）已足额进行了补缴共计5457元。二是强化培训测试形成长效机制。3月24日，组织开展党费和党组织工作经费使用专题培训会，会上学习了公司《党费收缴与使用管理实施办法》《中共四川省委组织部等5部门关于转发<中共中央组织部财政部国务院国资党委国家税务总局关于国有企业党组织工作经费问题的通知>的通知》等文件，并现场进行了基础知识测试。

整改进度：已完成整改。

（45）针对“党费使用未经党委集体研究”问题。

整改情况：一是举一反三立行立改。在2023年第一期党委会上审议通过《关于2023年度党费使用预算的议案》，加强对党费使用的管理和审批。二是建立健全长效机制。修订完善《党委会议事规则》，明确将“党费收缴、使用和管理事项”纳入党委会集体研究事项。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

4.选人用人工作不规范

（46）针对“市场化招聘方案、结果均未经党委会前置研究、总经理办公会讨论决定，仅以对外招聘录用审批表签字代替，存在对外招聘报名时间截止后继续开展招聘的情况”问题。

整改情况：一是对照问题立行立改。拟定2023年川投峨铁公司招聘计划报总经理办公会审议通过，并于2023年2月按要求上报集团公司；2023年开始，公司招聘拟录用人员情况均报总经理办公会审议通过后，再按制度办理入职手续。今年以来，已完成招聘录用人员均按照招聘计划严格执行。二是责任追究，严肃追责问责。分管领导陈瑾对责任部门人力资源部4名相关责任人分别进行了批评教育和提醒谈话。三是举一反三形成长效。修订完善《员工选聘与录用管理办法》，同时规定将录用人员基本信息如姓名、性别、学历、录用岗位等在一定范围内进行3天公示，经公示无异议后进行后续录用流程。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（47）针对“干部选拔任用工作程序不规范”问题。

整改情况：一是对照问题立行立改。拟定了《个人有关事项报告》模板，巡察提出的31名未做到“凡提四必”的干部中目前仍在中层管理岗位的18人按要求填写了《个人有关事项报告》。二是举一反三形成长效。修订完善《干部选拔聘任考核实施办法》制度，明确干部提拔必须做到“凡提四必”，同时加强干部任前资格审查，规范干部选拔任用工作；2023年以来新提拔的3人均按要求填写了《个人有关事项报告》，切实做到“凡提四必”。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（48）针对“个别中层管理人员兼职数量多”问题。

整改情况：一是举一反三立行立改。对43名公司中层及以上管理人员的兼职现状进行了全面梳理，对有多个兼职职务的中层管理人员，调整取消保留不多于3个兼职职务。二是建立长效机制。对集团管理的干部确需兼职时，报集团审批，以集团批复为准；对川投峨铁公司管理的干部兼职需经过党委会研究审议；严格控制实职（具有日常业务要求的职位）兼职数达到4个的情况。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

（四）落实上级巡察及审计反馈问题整改方面

1.对上级党委巡察反馈自查自纠重视不够、不深不实

（49）针对“对照乐山市委巡察市国资委反馈的七大方面27个问题进行自查自纠，《川投峨铁公司党委关于落实巡察整改整治情况的报告》未经党委会研究上报，且汇报情况均为无任何问题”的问题。

整改情况：一是立行立改强化整改。巡察整改工作以来，严格按照“凡会必提整改”的要求切实推进各项整改及举一反三工作，特别是针对“五粮春”系列以案促改工作，结合川投峨铁公司实际制定30条整改措施并扎实推进。二是建立健全长效机制。修订完善《公司督办工作管理办法》，加强对重要专项方案的督办，强化党的领导核心作用；明确要求今后所有党委口以红头文件上报的事项，必须全部经过党委会研究同意后方可上报。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

2.对集团公司2021年开展的对峨铁公司主要负责人任期经济责任审计指出的问题整改不彻底

（50）针对“经责审计中指出，新修订的《非招标采购管理办法》中，对询价与竞争性谈判的模式流程仍无明显区分”问题。

整改情况：一是确保整改落地落实。修订完善《非招标采购管理办法》，进一步明确了比选、询价、竞争性谈判和单一来源谈判方式的适用范围、流程以及物资、服务类采购的相关方式等。二是责任追究，严肃追责问责。分管领导李宏在民主生活会上就此问题进行了自我批评和深刻反思，责令企划发展处作出书面检讨。总经理陈新龙对3名相关责任人员分别进行了批评教育和提醒谈话。三是形成长效机制。强化履职尽责，严格制度执行，确保各项采购工作合规有序进行。

整改进度：已完成整改。

（51）针对“经责审计中指出，公司对国家相关招投标法律法规理解不够、研究不深，长期以来缺乏公开招标类相关管理制度，大量设施设备采购存在应招标未招标的情况”问题。

整改要求：一是立行立改，确保整改落地落实。已在天府阳光采购服务平台开展办公设备和户内真空断路器2项项目的公开采购。二是责任追究，严肃追责问责。责任领导陈新龙、分管领导李宏分别在民主生活会上就此问题进行了自我批评和深刻反思，并对分管部门企划发展处2名相关责任人员进行了批评教育，进行考核扣款共计500元。三是建立健全长效机制。修订完善《非招标采购管理办法》，明确公开招标类采购的执行标准和组织方式。

整改进度：已完成整改。

三、深化成果运用，持续巩固巡察整改成效

（一）坚持不懈加强思想理论武装

川投峨铁公司党委将进一步提高政治站位，扎实抓好习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续深入学习领会习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神，引导各级党组织和广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决扛起全面从严治党政治责任，努力做到学思用贯通、知信行统一，把学习成果更好地转化为推动具体工作的强大力量。

（二）持之以恒抓好后续整改工作

目前，巡察整改只是完成了阶段性任务，很多整改事项还需要深入推进和长期坚持，川投峨铁公司党委将坚持整改工作不完，领导小组不散，整改力度不减，对照清单，以“钉钉子”的精神锲而不舍地抓好整改落实。对转为中长期整改的事项，按照整改方案确定的任务、时限、措施和要求，紧盯不放，跟踪问效，坚决防止前紧后松、虎头蛇尾；对已经完成的整改事项适时组织开展“回头看”，查漏补缺，举一反三，确保整改措施执行到位，坚决防止反弹反复和边改边犯。

（三）锲而不舍推进长效机制建设

川投峨铁公司党委将以此次巡察整改为契机，把巡察整改落实和深化标本兼治有机结合起来，加强综合分析，完善建章立制，强化源头治理，切实转化好、运用好、拓展好巡察成果。继续梳理查摆制度短板和工作缺项，深入查找体制机制上存在的潜在风险和管理漏洞，有针对性地研究治本之策，强化制度刚性约束，努力形成实在具体、相互衔接、相互配套的长效机制，坚持用制度管权、管事、管物、管人，坚决防止类似性、重复性问题发生，把巡察整改成果真正转化为企业治理效能。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反馈，联系方式：0833-5576234，邮政地址：四川省峨眉山市九里镇四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司，电子邮箱：261071030@qq.com。

 

 

         中共四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司委员会

                          2023年12月18日